风险防控体系建设宣传.ppt

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1、12安全管理砝码越加越重安全第一的思想日趋成熟责任追究法制化的进程在加快改变管理理念，转变管理方式势在必行 认清形势 转变观念煤矿安全风险预控管理体系 当前煤矿安全管理最终实际上是面临两个问题：一是安全管理究竟管什么？二是怎么管？3煤矿安全风险预控管理体系 管 什 么安全生产 怎 么 管安全管理实现：4 有人说要管人，因为人在作业时有可能发生不安全行为，进而可能导致事故；还有人说要管设备，因为设备不完好，安全设施不齐全也有可能导致事故；还有人说管工程质量，因为工程质量不合格，可能导致作业环境不安全，进而导致事故。虽然回答不一样，这些回答都是对的，总结起来，归根到底都是在管危险源，所以煤矿安全管

2、理最终实际上是要管危险源，如果管住了危险源可以肯定的说，就管住了安全。 安 全 管 理 究 竟 管 什 么？煤矿安全风险预控管理体系5 首先要知道我们的作业环境或岗位上有哪些危险源，其中重大危险源是哪些，针对这些危险源我们控制的标准是什么，措施是什么，这些标准和措施在现场贯彻和执行的怎么样，是否有效，如果无效怎么办，要想掌握上述问题，我们就必须对危险源进行辨识，对危险进行评估，只有危险源辨识清楚了，评估准了，我们才可以制定针对性的管理标准和措施，进而明确管理对象，管理责任人和监管人员，并通过严格的考核，使标准得到很好的落实，实现对危险源的控制。 安 全 管 理 究 竟 怎 么 管？煤矿安全风险

3、预控管理体系6煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系 知 道 安 全 管 理 究 竟 管 什 么 了！ 知 道 安 全 管 理 究 竟 怎 么 管 了！7煤矿安全风险预控管理体系安全风险预控管理体系简介煤矿安全管理理论界的专家、学者研究了一套本安型管理模式，“煤矿安全风险预控管理体系”，这套管理体系以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产。其核心是通过危险源辨识和风险评估，明确煤矿安全管理的对象和重点；通过保障机制，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行；

4、通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态。经过百余煤炭企业的试点证明，煤矿安全风险预控管理体系理念先进、行之有效，具有科学性、先进性和实用性。煤矿安全风险预控管理体系具体要求 2011年7月12日印发了煤矿安全风险预控管理体系规范AQ/T 1093-20112011年8月8日国家安全监督总局 国家煤矿安监局下发了关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知(安监总煤行2011133号）要求把实施规范作为加强煤矿安全生产管理的重要手段，提高安全管理水平。89煤矿安全风险预控管理体系主要内容管理手册风险管理管理方针保障管理员工不安全行为管理煤矿安全风险预控管理体系内容生产系统安全要

5、素管理综合管理检查、审核与评审程序文件风险管理手册管理制度汇编安全文化建设实施手册员工不安全行为管理手册考核评分标准煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系10安全风险预控管理方针风险预控管理保障管理员工不安全行为管理生产系统安全要素管理综合管理检查、审核与评审管理体系主要内容煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系11安全风险预控管理方针风险预控管理保障管理员工不安全行为管理生产系统安全要素管理综合管理检查、审核与评审12风险预控管理二、风险预控管理1、危险源辨识、风险评估、危险源辨识、风险评估2、风险管理对象、管理标准和管理措施、风险管理对象、管理标准和管理措施3、危险源监

6、测、风险预警、危险源监测、风险预警4、风险控制、风险控制5、信息与沟通、信息与沟通第五步13二、风险预控管理第一步第四步第三步第二步 第一步危险源辨识 风险评估危险源辨识：是对企业各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。危险源的辨识是确定安全管理管什么的过程风险评估：通过一定方法来衡量风险发生可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对风险（危险源）进行分级的过程。14二、风险预控管理危险源辨识、风险评估 首先以清单的形式列出矿井全部工作任务和业务活动，列出每一任务的具体作业步骤（即工序），对照相关的规程、条例、标准、结合实际工作经验，综合考虑人、

7、机、环三个方面可能出现的不安全因素，分析工作中存在或潜在的危险源，明确危险源可能产生的风险及后果，风险类型及相应的事故类型。按重大风险、中等风险、一般风险三种类型，列出了矿井的重大风险任务清单、中等风险任务清单、一般风险任务清单。重大风险任务清单（级风险1825）53项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1割煤2428 变电所检修202掘进机复杂区域掘进2429 移动变电站停电203电气设备检修2030高低压电缆敷设与电气设备连接204工作面过特殊地段2031 更换CST205两巷超前支护2032操作和检查破碎机运行206设备列车管理2033皮带接头巡检和日常维护207单轨吊的拆、安2034

8、更换胶带机减速器208三机检修2035 车辆运行管理209支架检修2036 装载机运行2010 采煤机检修2037综采工作面上隅角一氧化碳超限处理2011更换采煤机行走箱2038瓦斯（风）电闭锁试验20重大风险任务清单二、风险预控管理矿井工作任务中，有943项存在风险，可能出现的危险源共有4613个，从“人机环管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务140项、中等风险任务414项、一般风险任务362项。人员方面的危险源有3490个，机器设备方面的危险源有619个，环境方面的危险源有265个，管理方面的危险源有239个。煤矿危险源分类统计表序号单位 分类人机环管合计1通用类312582

9、4464402综采队892235833712473掘进队6549276338554运转队3693216124295机电队268171083036通风队2652716163247车队2461281873998机电厂1242161339准备类26420111430910管理类9681060174合计34906192652394613二、风险预控管理5757项工作任务中有重大风险任务项工作任务中有重大风险任务1515项、中等风险任务项、中等风险任务3333项、一般项、一般风险任务风险任务9 9项，其中共有危险源项，其中共有危险源893893个，人的方面个，人的方面680680个、机器设备方个、机器设

10、备方面面150150个，环境方面个，环境方面5959个，管理方面个，管理方面3 3个个。采采煤煤 3232项工作任务存在风险，其中重大风险任务的有项工作任务存在风险，其中重大风险任务的有1212项、中等风项、中等风险任务的有险任务的有2020项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的536536个危险源进行了评估，其中人的方面个危险源进行了评估，其中人的方面442442个、机的方面个、机的方面5555个、环的方个、环的方面面3434个，管的方面个，管的方面5 5个个. .掘掘进进 2828项工作任务中有重大风险任务项工作任务中有重大风险任务7 7项

11、、中等风险任务项、中等风险任务1616项、一项、一般风险任务般风险任务5 5项，其中共有危险源项，其中共有危险源248248个，人的方面个，人的方面217217个、机器设备个、机器设备方面方面1717个，环境方面个，环境方面1010个，管理方面个，管理方面4 4个。个。机机电电第二步第五步17二、风险预控管理第一步第四步第三步 第二步 风险管理对象、管理标准和管理措施 针对识别出的危险源，提取管理对象，制定相应的管理标准与管理措施对危险源进行控制，有效预防事故的发生。 风险管理标准与管理措施：根据危险源识别结果确定的管理对象管理主要负责人、监管责任人、监管部门，制定合理的管理标准及管理措施。

12、管控程序二、风险预控管理风险管理标准与管理措施管理对象管理对象跟班队长管理责任人管理责任人值班矿领导监管部门监管部门安检科监管人员监管人员安监员工作任务工作任务开班前会管理标准管理标准1、跟班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2、跟班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3、跟班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4、跟班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作；5、跟班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等

13、内容；6、跟班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。管理措施管理措施1、值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查；2、值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对跟班队长进行相应处罚；3、矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。跟班队长风险管理标准与管理措施第三步第五步19二、风险预控管理第一步第四步第二步 第三步 危险源监测风险预警危险源监测：是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时、定期和动态的检查、监测、并及时反馈危险源动态信息的管理过程。包括实时监测、动态及定期检查，由安

14、全管理人员对辨识出的危险源进行现场全面性的安全检查，及时将存在的隐患反馈到责任单位，并将检查结果录入信息站隐患管理系统。 信息采集：1、监控仪器监控的方法；2、填表的方法；3、举报的方法。 风险预警：人方面的风险预警；机械设备方面风险预警；环境方面的风险预警；预警设5个等级，巨警、重警、中警、低警、轻警。按危险源辨识评估结果，发现一次低风险预轻警、一般风险预低警、中等风险预中警、重大风险预重警、特别重大风险预巨警。危险区危险区预测防预测防护治理护治理防治资金保障二、风险预控管理20矿井设安全管理信息站，信息员负责整理矿领导、各区队班子成员、各科室、安全员、党员监保员、工会群监员、共青团青安岗员

15、每天填写的各种安全隐患问题汇总、填写记录并及时把隐患和问题上传到矿安监科，由矿安监科下发整改通知单，并组织隐患整改和复查工作，使安全隐患整改达到闭合管理。20第四步第五步21二、风险预控管理第一步第三步第二步 第四步 风险控制此过程又可以细化为：管理标准和管理措施的制定过程，危险源的监测、风险预警，控制过程。 风险管理表: 汇总危险源辨识、风险评估，管理标准和管理措施，编制了风险管理表。 危险源辨识卡：将风险管理表中危险源及后果，风险等级，管理标准及措施抽取出来，加上本岗位主要不安全行为，制作了方便使用的危险源辨识卡。管控程序二、风险预控管理风险管理表掘进风险管理表掘进风险管理表任任务务类类型

16、型任任务务任务任务具体具体工序工序描述描述危险危险源源/ /危害危害因素因素风风险险类类型型风险风险及后及后果描果描述述事事故故类类型型风风险险等等级级管管理理对对象象管理标准管理标准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管理措施管理措施掘锚机掘进类生产前的准备检查风筒距离、掘进头距离及风筒吊挂质量对通风情况未检查，风筒距掘进头距离不符合要求、风筒吊挂不符合要求人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯爆炸事故中等掘锚机司机1工作面瓦斯浓度不大于1%。2工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓

17、度不超过0.5%。3风筒距掘进头的距离必须在作业规程中规定。 4风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3。巷道中的允许风流速度0.254m/s。5风筒吊挂平直，逢环必挂，正确使用接口器。掘锚机司机副队长安检科;通风管理部门安全监察员;瓦检员1掘锚机司机应按煤矿安全规程第一百四十九条的规定要求：高瓦斯矿井每班至少检查瓦斯3次，低瓦斯矿井每班至少检查瓦斯2次，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度室。2若工作面风流中瓦斯浓度达到15%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。3司机按照风筒吊挂要求，逢环必挂吊挂风筒，验收员严格验收，发现问题对责任者处罚。掘锚机掘进类生产前的

18、准备检查上个班工程质量对工程质量未检查人冒顶片帮伤人冒顶片帮事故重大掘锚机司机1掘锚机司机入井前必须携带完好的激光指向仪和盒尺。2掘锚机司机接班后必须先检查工作面的工程质量及支护情况,检查激光指向仪是否上线和距工作面距离。3掘锚机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。4检查工作面掘进层位变化情况。掘锚机司机副队长安检科;生产管理部门安监员;采掘专检人员1验收员每班检查工程质量，及时汇报并填写记录。2技术员每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组将问题处理。3根据激光指向仪距工作面位置和工作面层位变化情况,及时和地测站联系放线。2223通风区瓦斯检查员危险源识别卡通风区瓦

19、斯检查员危险源识别卡瓦检员共有6项工作任务，22项危险源，其中重大风险的危险源有3个，中等风险的危险源有19个，一般风险的危险源有0个，可能发生的不安全行为有5条。一、工作一、工作任务名称任务名称1、入井前准备 2、有害气体的检查3、盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理4、掘进工作面瓦斯超限处理 5、综采工作面上隅角瓦斯超限处理 6、临时停风地点瓦斯排放序号序号风险及其后果描述风险及其后果描述风险风险等级等级管理标准及防控措施管理标准及防控措施1不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸中等1.瓦检员入井前必须对光

20、学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品进行检查，确保完好后方可入井； 2.瓦检员入井前必须检查手杖、胶管、手册是否完备。3.光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径3-5毫米，不结块、不变色。2未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯测量不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸中等入井后，瓦检员必须在主要进风流中用新鲜空气清洗光学瓦检仪的气室，而后将测微刻度盘手轮打到零位，转动刻度盘，使光谱中一条预定的黑色条纹与零位重合并盖好护盖。3未对工作地点的周边环境进行检查（顶、帮）会造成人员伤亡中等进入工作地点后，首先用探杆检查该地点瓦斯情况，确

21、认安全时，对工作地点和周边环境安全情况进行检查，在确认顶板无离层、无浮石、巷帮无裂缝、支护齐全有效的情况下方可做其他工作。本岗位主本岗位主要不安全要不安全行为行为1.不现场交接班。2.进入作业区域未观察顶帮情况。 3.井下睡岗。4.发现隐患当班不及时处理，不及时汇报。5.不按要求进行有害气体的检查，假检、漏检。二、风险预控管理危险源辨识卡第五步第四 步24二、风险预控管理第一步第三步第二步 第五步 信息与沟通群监网：由党委组织党员参加的党员监保员，由矿工会组织的群众监督员，由矿团委组织的共青团青安岗员组成。根据党员、团员的分布情况设立监保员和青安岗员，群监员是由矿工会组织的全矿井下各生产区队每

22、个班组设立一名群监员，负安全生产监督管理，信息沟通与传达。 安全生产微信群：矿领导班子成员、各基层单位班子成员、各生产科室都加入了安全生产群，矿领导可以下发指令和要求，对随时检查的安全隐患和问题下达整改通知和通报，各区队把矿领导和各生产科室下发的隐患和整改情况及时反馈信息。 电子屏、广播、画廊：电子大屏幕负责向全矿员工宣传贯彻国家各种法律法规和上级管理部门下发的各种安全指令，同时定期向全矿员工发布安全隐患整改信息。广播站每天分三个班次向全矿员工宣传各种安全指令、各种安全知识、各区队涌现出的安全先进事迹。井上、下宣传画廊宣传国家法律法规政策，各种安全知识常识，各种安全标语，定期发布工伤事故案例，

23、以此警醒全矿员工做好安全工作。煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系25安全风险预控管理方针风险预控管理保障管理员工不安全行为管理生产系统安全要素管理综合管理检查、审核与评审26三、保障管理保障管理建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作。 人员方面的管理制度 设备管理制度 激励与约束管理制度 辅助管理制度观念文化观念文化制度文化制度文化行为文化行为文化物态文化物态文化组织保障制度保障安全文化保障27观念文化观念文化文化文化建设建设物态文化物态文化行为文化行为文化制度文化制度文化建设情况三、保障管理文化建设五个环节煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险

24、预控管理体系28安全风险预控管理方针风险预控管理保障管理员工不安全行为管理生产系统安全要素管理综合管理检查、审核与评审29四、员工不安全行为管理 加强员工行为安全管理一直是企业生产安全管理中十分重要的问题，也是确保企业生产安全顺利进行的关键，因为人是生产过程中的主体，是生产过程中最活跃的因素，人的不安全行为是导致事故发生的最主要和最直接的原因，另外，即使是来自物的方面的原因导致的事故，在物的不安全状态的背后也隐藏着许多人的不安全行为问题，因此加强对人的不安全行为控制与管理对煤矿安全管理具有特别重要的意义。30四、员工不安全行为管理对员工身体条件要有考核、对专业技能有考评、文化水平有考试。员工不

25、安全行为管理员工不安全行为分类员工岗位规范培训教育员工行为监督不安全行为控制措施员工准入管理员工档案管理标准流程在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为按风险等级进行分类，总结分析不安全行为的发生规律。四、员工不安全行为管理员工主要不安全行为表现及其分类表类别序号不安全行为描述行为痕迹频 次风险等级有痕无痕 高低 特大重大中等一般 低综综采采工工作作面面ZC-01在护帮板没有打出或无人监护的情况下，到架前行走或作业 ZC-02 大采高工作面架前行走 ZC-03 拉架、推溜时架前有人作业 ZC-04 推移支架时架间有人通过 ZC-05 超前支护距离不符合要求；单体间排距打设不符合要求 ZC

26、-06超前支护单体、柱靴、柱帽不齐全或不完好；不系保险绳 ZC-07 靠近工作面及联巷单体提前回撤 ZC-08打单体时，单体不垂直于顶、底板；单体有卸液现象时，未及时更换 ZC-09 更换支架的护帮板液管时，未停止运输机 ZC-10 检查运输机链的过程中，无专人监护或护帮板未打开 ZC-11 用铁丝代替U型销子或插单腿销 ZC-12 不停机的情况下拆、挂单轨吊 ZC-13 在护帮板未打出情况下，更换煤机滚筒截齿 ZC-14 未确定刮板机是否闭锁的情况下人员进入溜槽 3132四、员工不安全行为管理人员不安全行为的基本控制措施人员不安全行为的控制措施强化安全教育培训、强化安全管理、科学地选用人员，

27、做到人机最佳匹配、改善作业环境、做好思想和情绪调解工作来避免和遏制人员不安全行为产生有痕无痕、不同频率、不同风险等级不安全行采取了控制措施。对有意、无意不安全行为、违章指挥行为制定了一系列的矫正措施。对员工不安全行为实行扣分积分考核。负煤柱巷道布置技术有痕、无痕频次高、低特大风险重大风险中等风险一般风险低风险有意、无意一般违章指挥严重违章指挥行为分类沿空顺槽处在低应力区员工知识与技能缺陷思想和情绪因素利益与管理原因生产环境影响原因分析33四、员工不安全行为管理制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行。对员工身体条件要有考核、对专业技能有考评、文化水平有考试。员工不安全行为管理员

28、工不安全行为分类员工岗位规范培训教育员工行为监督不安全行为控制措施员工准入管理员工档案管理标准流程在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安全行为按风险等级进行分类，总结分析不安全行为的发生规律。在员工不安全行为识别与梳理的基础上，制定员工岗位规范。34四、员工不安全行为管理单单 位位机电队机电队岗位名称岗位名称维修钳工维修钳工任务描述任务描述负责供排水系统维护及机械检修工作所需工具和设备：所需工具和设备：扳手、克丝钳、螺丝刀、量具、套筒、黄油枪、手锤、锯工、钢卷尺、手动葫芦、矿灯所需个人防护用品：所需个人防护用品：工作服、防砸靴、自救器、安全帽、手套、防尘口罩安全要点安全要点1.维修设备时应仔

29、细检查现场，确认安全后方可工作。2.维修设备时，必须对所维修的设备停电、闭锁并挂“有人工作，不准送电”警示牌。3.在吊运物件时，必须检查周围环境，检查锚杆、吊具、绳套、等起重设施和用具，应符合安全要求。4.选用吊具的起吊吨位必须大于被吊设备自身重量。5.起吊设备过程中，作业人员必须站在被吊设备侧面起吊，任何人员不得站在被吊设备下方。责任范围责任范围负责本队所辖区域内供排水系统所有设备的检修、维护、抢修工作。经常检查大型水泵及电机的对轮、电机轴承、轴承密封等部件磨损（或变形）无超限，设备运转是否正常。岗位标准岗位标准岗位技能岗位技能 熟悉责任区域各设备内部机构及工作原理，具备检修和维护设备的各项

30、技能。工作内容与要求工作内容与要求1.检查各部紧固件应齐全、紧固。2.润滑系统中的油嘴、油路应畅通，接头及密封处不漏油，油质、油量应符合规定。3.转动部位的防护罩应齐全、可靠。4.机械（或液压）安全保护装置应可靠。4.各焊件应无变形、开焊和裂纹。5.大型水泵及电机的对轮、电机轴承、轴承密封等部件磨损（或变形）无超限，设备运转是否正常。6.相关设备的搭接关系应合适，附属设备应齐全完好。7.检查压力表在正常工作范围内，安全阀、电磁阀动作灵敏可靠。维修钳工岗位规范35四、员工不安全行为管理员工不安全行为管理手册岗位标准作业流程对员工身体条件要有考核、对专业技能有考评、文化水平有考试。员工不安全行为管

31、理员工不安全行为分类员工岗位规范培训教育员工行为监督不安全行为控制措施员工准入管理员工档案管理标准流程采煤机单向割煤标准作业流程图36 为杜绝人的不安全行为，增强员工“上标准岗、干标准活”的意识，建立煤矿岗位标准作业流程制度，确保横向行为控制。采煤机单向割煤标准作业流程单序号序号流程步骤流程步骤作业内容作业内容作业标准作业标准相关制度相关制度作业人员作业人员安全提示安全提示1进刀刮板输送机机尾端部斜切进刀。采煤机机身完全进入刮板输送机直线段。 采煤机司机 2割三角煤1）推刮板输送机机尾；2）倒换采煤机滚筒，割三角煤；3）移端头液压支架及过渡液压支架。1）推移杆行程与循环进度相符；2）前滚筒割顶

32、煤，后滚筒割底煤，煤壁割通，工作面顶底板与顺槽顶底板的过渡符合作业规程规定（采煤机前进方向滚筒为前滚筒）；3）端头液压支架行程按要求拉足，过渡液压支架错距满足要求。 采煤机司机液压支架工 3-1割顶煤倒换采煤机滚筒，割顶煤至刮板输送机机头。1）采煤机前滚筒割顶煤，后滚筒升至设定位置；2）顶板平；3）不留伞檐。煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法第4部分-表4-1采煤机司机 3-2移液压支架降液压支架、拉液压支架、升液压支架，移液压支架至刮板输送机机头。1）降液压支架高度不超过200毫米，以能够移动液压支架为标准，移液压支架及时，滞后采煤机后滚筒距离符合作业规程规定；2）拉液压支架必须拉满行程；

33、3）初撑力不低于工作阻力的80%。煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法第4部分-表4-1液压支架工1）液压支架工在立柱后操作；2）移液压支架时确认架前、架间无人。4-1割底煤倒换采煤机滚筒，从刮板输送机机头割煤至刮板输送机机尾。1）采煤机前滚筒抬至设定位置，后滚筒割底煤；2）底板平。煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法第4部分-表4-1采煤机司机 4-2推刮板输送机1）推刮板输送机机头；2）向刮板输送机机尾依次成组推刮板输送机。1）推移杆行程与循环进度相符；2）刮板输送机弯曲长度不小于20米，水平弯曲度不超过1-2度，垂直弯曲度不超过3度，推刮板输送机滞后采煤机后滚筒距离符合作业规程规定。 液

34、压支架工推刮板输送机前确认架前无人。3738四、员工不安全行为管理员工不安全行为管理手册“干什么、学什么，缺什么、补什么”岗位标准作业流程对员工身体条件要有考核、对专业技能有考评、文化水平有考试。员工不安全行为管理员工不安全行为分类员工岗位规范培训教育员工行为监督不安全行为控制措施员工准入管理员工档案管理标准流程四、员工不安全行为管理员工培训教育40四、员工不安全行为管理员工不安全行为管理手册“干什么、学什么，缺什么、补什么”制定员工不安全行为积分考核办法岗位标准作业流程对员工身体条件要有考核、对专业技能有考评、文化水平有考试。员工不安全行为管理员工不安全行为分类员工岗位规范培训教育员工行为监

35、督不安全行为控制措施员工准入管理员工档案管理标准流程41四、员工不安全行为管理员工不安全行为管理手册“干什么、学什么，缺什么、补什么”制定员工不安全行为积分考核办法岗位标准作业流程对员工身体条件要有考核、对专业技能有考评、文化水平有考试。培训情况、违章情况、受奖情况员工不安全行为管理员工不安全行为分类员工岗位规范培训教育员工行为监督不安全行为控制措施员工准入管理员工档案管理标准流程42 档案详细记录员工姓名、性别、年龄、籍贯、身份证、文化程度、身体状况、血型、持证情况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录。档案管理四、员工不安

36、全行为管理煤矿安全风险预控管理体系煤矿安全风险预控管理体系43安全风险预控管理方针风险预控管理保障管理员工不安全行为管理生产系统安全要素管理综合管理检查、审核与评审44五、生产系统安全要素管理45五、生产系统安全要素管理通 风 管 理煤矿应建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。应符合下列要求：a)矿井、采区和工作面应具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，应设专用回风巷；b)风门、风桥、风筒、密闭等通风设施保持完好无损；c)矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，应满足安全生产的要求；d)风速、有害气体浓

37、度等，应符合煤矿安全规程要求；e)按规定及时测风、调风，以使采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；f)局部通风机通风应符合煤矿安全规程的要求，设置同等能力的备用局扇，保持连续均衡供风；g)生产矿井主要通风机能够连续运转，应装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习。46五、生产系统安全要素管理瓦 斯 管 理制度煤矿应建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保井下各地点风流中的瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定。瓦斯管理应符合下列要求：a)煤矿应建立完善瓦斯管理制度，并应：明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；

38、根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；47五、生产系统安全要素管理瓦 斯 管 理检测b)煤矿应强化瓦斯检测，并应确保：有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；相关入井人员按煤矿安全规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；瓦斯检查地点的设置及检查次数符合煤矿安全规程规定；每日按程序规范进行瓦斯情况汇报；48五、生产系统安全要素管理瓦 斯 管 理隐患处理c)煤矿应制定瓦斯隐患处理措施

39、，并应确保：有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；排放瓦斯前应先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌；每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；临时停风地点，应立即断电撤人，设置栅栏、警示标志；长期停风区应在24h内进行封闭；49五、生产系统安全要素管理瓦 斯 管 理隔爆措施d)开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，应采取隔爆措施，并应：在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚；在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水棚；对隔

40、爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量；50五、生产系统安全要素管理瓦 斯 管 理抽采e)高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井应建立瓦斯抽采系统，瓦斯抽采管理应符合下列要求：瓦斯抽采系统符合煤矿安全规程和AQ 1027-2006规定，并按周期对抽采系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效；地面抽采与地下抽采相结合，根据实际情况，应综合采取投产前的预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等措施；凡是应当抽采的煤层，都应最大限度地抽采；矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应始终在抽采达标区域内进行；掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯

41、抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，达到AQ 1026-2006规定的要求。51五、生产系统安全要素管理防 尘 管 理洒水煤矿应建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：a)矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：主要进风大巷；主要回风大巷；主要运输巷；带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；采掘工作面所属各巷道；煤仓与溜煤眼放煤口；转载点。52五、生产系统安全要素管理防 尘 管 理净化水幕b)所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕：采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不大于30m）；掘进巷道（在距迎头50m-200m范围内）；多巷掘进在回风巷风流汇合处下风

42、侧200m范围内；运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；主要进风大巷、主要回风大巷。53五、生产系统安全要素管理防 尘 管 理除尘c)下列设备应设置喷雾装置或者除尘器，并确保喷雾装置和除尘器正常使用：采煤机；液压支架；综掘机、连采机、掘锚机。54五、生产系统安全要素管理防 尘 管 理基础管理d)防尘基础管理完善:及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度；采煤工作面应按照煤矿安全规程规定采取煤层注水防尘措施；炮采、炮掘工作面应采取湿式钻眼、使用水炮泥等防尘措施；隔绝煤尘爆炸措施完善；综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。55五、生产系统安全要

43、素管理防 灭 火 管 理煤矿应建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：a)防灭火设计符合煤矿安全规程规定；b)新建矿井、生产矿井延深新水平时，应对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，每年对所开采煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；c)内外因发火管理和火区管理符合煤矿安全规程规定；56五、生产系统安全要素管理防 灭 火 管 理d)防灭火基础管理符合下列规定：有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图；及时对地表塌陷裂隙进行回填；有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，应符合国家有关防火的规定

44、；有灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施。57五、生产系统安全要素管理通 风 安 全 监 控 管 理煤矿应建立健全通风安全监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动控制。安全监控管理应符合下列要求：a)安全监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置应符合AQ 1029-2007要求，系统运作不间断、不漏报；b)甲烷传感器应按期调校，其报警值、断电值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态；c)当瓦斯超限时，能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，停止采掘等生产活动，人员应撤至安全地点，并及时按程序进

45、行汇报；d)定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；相关记录、报表内容应与实际相符。58五、生产系统安全要素管理采 掘 管 理煤矿应建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：a)采掘设计应结合系统危险源辨识的结果，充分考虑潜在的风险，并体现安全高效的原则；b)作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；c)巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等应制定专项措施；d)支护设计应合理选择支护方式、支护

46、参数，各类支护设施可靠有效；e)对采煤工作面和采用锚杆、锚喷等支护的煤层巷道顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；f)确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通；g)开采冲击地压煤层应编制专门设计,并制定专项防治措施应做好预测预报工作，冲击地压发生后，应做好调查及数据收集与分析工作。59五、生产系统安全要素管理爆 破 管 理煤矿应建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合煤矿安全规程相关规定；存放地点有明显标志；发爆器及发

47、爆器的钥匙由放炮员随身携带；爆破材料运输方式符合煤矿安全规程相关规定；爆破前按照煤矿安全规程编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。60五、生产系统安全要素管理地 测 管 理煤矿应建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：a)矿井各类地质报告齐全、规范；b)在生产过程中各项地质预测预报及时；c)掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合煤矿测量规程规定或工程要求；d)基本矿图齐全，内容、精度符合煤矿测量规程的要求，更新及时；对开采沉陷区

48、进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。61五、生产系统安全要素管理防 治 水 管 理煤矿应准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：a)坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；b)井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；c)水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报；d)每年雨季前对防治水工作进行全面检查；e)

49、防治水设施完善、设备齐全完好，并符合煤矿安全规程的规定；f)防治水专项应急预案完善。62五、生产系统安全要素管理供 用 电 管 理煤矿应建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求： a)供电系统应安全可靠，矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷；矿井的两回路电源线路上都不应分接任何负荷； b)井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽采泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电； c)矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜

50、在的风险；d)煤矿机电设备应具备煤矿安全规程规定或行业相关标准要求标志或证件；e)供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；63五、生产系统安全要素管理供 用 电 管 理f)上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、防雷电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。g)大型设备检修应制定专项措施；h)停送电严格执行工作票管理制度；i)确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；j)设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。64五、生产系统安