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  • 企业管理制度(共38套打包)

    企业管理制度(共38套打包)

    企业管理制度
    标签: 企业管理制度

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    1、 惠州中亨商贸有限公司员工出差管理制度1、制定目的为便于公司业务的顺利开展,规范人员的出差,特制定此出差理制度。2、适用范围本制度适用于惠州中亨商贸有限公司所有员工。3、权责规定3.1总经理负责本规定及其修订版的批准。4、作业规定4.1总则:本出差管理规定主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则,所有人员必须提供合法、有效的凭证凭具。4.2.1 出差使用标准:(单位:元/天)岗 位住宿及交通补助标准餐补出差补贴地 区一类二类三类一类二类三类岗位级别岗位级别岗位级别4.2.2出差补贴是在住宿、交通、餐补助之外的,为了。

    2、 宁波华孚进出口有限公司 职位申请表应聘岗位薪水要求 /月填表时间 年 月 日身份证号码一姓名性别男 女出生年月寸 照 片籍贯民族政治面貌党 团 群众 民主婚姻状况已婚 未婚 离异 丧偶视力左: 右:血型身高 CM体重 KG家庭住址家庭电话邮政编码电子邮箱现住宅电话手 机人事档案挂靠地是否再次进厂是 否户粮关系最高文化程度专 业职 称毕业学校毕业时间年 月可到岗时间 年 月 日了解本岗位空缺的渠道人才市场 网站 本公司员工 报纸猎头公司 其他教育培训情况(从最高学历开始填,以此类推)入学时间毕业时间学校专业学历学位学制 年 月 年 。

    3、姓 名所在部门及岗位入职日期借款用途 购房 购车申请借款金额随附资料 房产证复印件 车辆登记证复印件还款计划第一期 年 月 日归还金额(大写) 元 第二期 年 月 日归还金额(大写) 元第三期 年 月 日归还金额(大写) 元第四期 年 月 日归还金额(大写) 元第五期 年 月 日归还金额(大写) 元备注:每年还款不低于贰万。本人承诺按期归还借款,如因故在借款未还清前离职,保证在离职前还清所有借款金额,且所欠的借款余额按当月银行贷款利率支付此部分的利息,如逾期支付前述款项,本人同意按银行贷款利率四倍标准支付逾期利息。(请申。

    4、目 的为保证良好的宿舍秩序,使员工拥有一个安全、祥和、舒适、宁静的生活、休息环境,根据我司的实际情况指定本规定,各部门及入住员工必须遵循。员工入住相关规定1、 反入住宿舍需至行政部登记“员工宿舍入住申请单”;2、 宿舍的调配由行政部统一负责,科长及以上人员可申请入住单人间,其他人员如需入住单人间,由所在部门经理向行政总监申请;3、 实行寝室长负责制,由寝室长安排公共区域的卫生清理,日常维修的申报,水电煤等的缴费,离职人员物品清点、水电煤费用结算及反馈搬离进度等事项;4、 寝室长如有变动,行政部需与继任寝。

    5、 核心价值观 客户 - 没有客户,就没有我们存在的价值 三大目标客户:行业内领先的品牌运营商、大卖场/连锁店及专业进口商; 站在客户立场思考问题,以不损害公司利益为前提,做到不推脱,不官僚,为客户提供超值的一站式服务; 不能为客户创造价值的部门为多余部门,不能为客户创造价值的流程为多余流程,不能为客户创造价值的人员为多余的人员; 绝不对现有的和潜在的竞争对手有一丝一毫的懈怠。 团队 目标一致、沟通一致、行动一致 不提倡个人英雄主义,团队荣誉高于一切,一切以公司利益为导向; 决策前积极发表建设性意见,充分参与团。

    6、目的控制快件费用寄件原则1、 业务部门已成交客户:同一个客人一天内只能有一个预付快件,文件与包裹一起走;2、 业务部门未成交新客户:(1)、普通客人:一律使用客人的到付帐号或者收取快件费(快件费到账户后方可安排)(2)、特殊客人(指大客户):经过部门经理审批,允许快件费预付;3、 其他部门因工作需要,经过部门经理审批;4、 快件本着最节约原则包装:不留空余空间、包装箱规则(不允许畸形,畸形情况下,快件公司按抛货最大尺寸核算费用);5、 所有提交审核的快件必须是已经完成包装;6、 快递收发室代收私人件,到件后请。

    7、目的为激励公司全体员工对公司经营情况的关注与献计献策的积极性,且为鼓励主动参与到公司经营的建议使用范围全体员工定义合理化建议是指在公司日常经营过程中,对企业管理、新项目开发、成本管理、质量管理、技术管理、市场营销、伯乐奖等方面提出的合理意见和所做的改经;评定标准1、 建议应具有进步性、可行性;2、 建议所创造的收益是指扣除实施过程中消耗、损耗等一切费用后的净收益;3、 暂时不能判定为合理化建议或暂不实施的合理化建议,暂不奖励,待以后确认实施后再做奖励;4、 对已采纳的合理化建议,但需经过一段时间进行验证。

    8、 员工宿舍规章制度 为使员工宿舍保持一个良好,清洁,整齐的环境,一保证员工在工作之余得到充分的休息,维护工作安全和提高工作效益,特制定本制度1、自觉保持寝室安静,不得大声喧哗。2、同事之间不得以任何借口争吵,打架,酗酒,不准在 床上抽烟。3、不得在宿舍内聚餐,赌博、打麻将或从事其他不健康活动。4、保护好宿舍设施、器具设备及门窗棚壁的完好,损坏者按价赔偿,故意损坏者加倍罚款,若责任不清或知情不举,宿舍集体陪偿。5、贵重物品自行带好,注意提放盗贼。6、宿舍卫生须轮流负责打扫,不准随地吐痰,不准乱扔废纸、果皮。

    9、目的保障员工生命和公司财产安全安全防火1、 凡公司车辆进入需凭“车辆通行证”,方可放行;2、 行政部全面负责公司日常防火安全管理、组织、监督工作。3、 各部门负责本部门防火安全工作,落实公司防火制度和要求,并经常进行督促、检查,及时消除火灾隐患,维护好消防器材设施,掌握一般灭火常识。4、 员工认真遵守防火安全管理制度何规定,负责个人工作范围内防火安全工作,发现火灾隐患和不安全因素,药剂师报告,发现火灾积极扑救,立即报警。5、 各部门未经行政部同意,不得私自使用易发生火情的电器,如有违反者,根据情节处以罚款。

    10、附表3华孚外出培训申请书姓 名单位 部 门工作岗位 学 历联系电话培训项目举办单位培训时间培训地点培训费用预算说明培训主要内容部门经理意见主管副总意见人力资源负责人意见总经理意见备注1. 差旅费不纳入培训预算,从部门差旅费中支出;2. 外出培训申请表后需附上培训项目详细课程简介、讲师简介等;3. 外出培训普通员工2000元(RMB)、中层人员5000元(RMB)、高层人员10000元(RMB),员工在参加培训前必须与公司签订外出培训协议书见附表。

    11、目的保证公司各环节的顺畅,减少因人员长时间外出引起的效率地下;定义职务代理某一岗位的从业人员因故外出、请假、出差等超过1天的,而委托指定人员对其工作进行代理;职务代理公告通过电邮形式、公告范围全公司;规定1、 所有岗位均需职务代理,并事先进行职务代理公告;2、 请假单、出差申请单等,均注明职务代理人,并经由主管审批同意(若有科级人员,需经科长或同等级人员进行审核);3、 在职务代理期间,代理人解决不了的问题,可向部门主管提出并由部门主管协调解决;制度属性总经理室拥有本制度最终解释权,并受理违规投诉及进。

    12、目的1、 为评估先进和落后,了解员工日常工作表现;2、 为各项晋升、调岗、淘汰、奖金发放提供依据;评估对象基层员工(不含副科级以上人员)评估周期每半年一次评估流程1、 每年7月20日之前和次年1月20日之前进行一次评估,平时由各部门自行评估,评估结果交由人事部备案;2、 工作绩效方面的考核一线部门按工作计划达成率为主,繁殖职能部门按工作品质完成情况为主,分值同时做调整;3、 每半年做绩效改善方向和绩效整改时间。评估面谈1、 员工对目前本职工作认知2、 日常工作缺失与亮点及次年工作要求;3、 人员心态、稳定性及需求评估。

    13、财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税。

    14、目的确保办公资源合理配置,防止资产流失,做到账实相符定义办公设备办公桌椅、橱柜、空调、饮水机、数码电子产品等设备办公用品传真纸、打印纸、办公文具等日常用品申购及领用1、 办公设备申购:申请部门OA物资采购维修申请单部门经理审核总经理审批(采购金额 400元)行政部采购;2、 办公用品的领用:每周一、三、五到行政部领用;保修及维护程序1、 办公设备保修:申请部门OA物资采购维修申请单部门经理审核行政部审核总经理批准(维修额度400元)行政部保修;2、 信息化设备(包括:传真机、打印机、扫描仪、计算机及配件、网络设备。

    15、目的为建立合理、文明、有效的工作秩序,加强员工队伍劳动纪律建设,调动全公司员工的积极性工作时间1、(夏令)8:30 - 12:00,13:00 - 17:30;2、(冬令)8:30 - 12:00,13:00 - 17:00;考勤管理1、 公司采集指纹考勤。2、 实行一天两次考勤,即上、下班考勤。3、 因故不能正常考勤的,需填写OA(未考勤补办单),凡当月补办累计超过三次的,则按5元/次进行负激励。4、 未按规定时间考勤的,且无出勤证明则视为矿工。缺勤管理1、 矿工:无事先准假而不上班;未办理任何请假手续迟到早退的;假满未续假的。2、 迟到:为体恤员工,当月允许。

    16、目的为进一步提升公司对各部门工作的监控力度,提高工作绩效,加强跨部门/分公司协作,特制订本办法;适用范围涉及跨部门/分公司的工作协作;工作内容1、 因实际工作需要或未按规定执行,需异常调查、流程调整、绩效考核的;2、 快部门/分公司协作经平行部门商讨不能协商一致的;处理流程反馈部门申请总经理室调查、确认最终结果并公示;规定1、 异常调查处理过程中责任部门能主动承担责任,自主调查并采取相应补救措施的,视情节对其责任予以酌情减半(岗位考核制度涉及条款除外);2、 跨部门工作鼓励自主协作,主动处理,若申请由总经。

    17、目的为明确薪资发放。职责与权限人事部负责编制薪资报表。财务部负责薪资审核及发放。总经理负责审批薪资报表。薪资构成薪资构成基本工资 + 岗位补贴 + 工龄补贴 + 绩效奖金 + 其他。工龄补贴工龄补贴自入公司之日起算,满一周年为50元/月,满两周年增至100元/月一次类推,上限为500元/月,如当月实际出勤天数少于应出勤天数的一半,则不计当月工龄补贴。奖金1、 全勤奖金:奖金为50元/月(1) 当月请婚假、年休假、丧假或男员工陪妻产假是作为出勤,可享全勤奖;(2) 当月请病假或工伤 3天可享受全勤奖, 3天则不享受全勤奖;(3) 事假。

    18、目的合理分配和利用集团手机号码资源,规范集团手机号码管理,统一手机号码作业流程,便于维护集团号码以及规范员工日常使用行为.号码管理号码类别集团手机号码/自备号(非集团手机号码)号码申请集团手机号码申请申请人所有员工必须使用集团手机号码,不使用者须报行政副总特批;员工转正后方可申请使用,若员工未转正或未满3个月因工作需要申请集团号码的,需向行政副总申请特批.申请流程1、 转正员工:申请人部门经理行政总监行政部2、 未转正员工:申请人部门经理行政总监行政副总行政部。自备手机号入网申请申请人申请人为非在职员工:公司合。

    19、目的规范公司的财务行为,合理、有序地安排公司货款的支付。适用范围适用所有货款支付方式,包括:收汇付款、预付款、带款提货、定期付款、特批货款。定义1、 货款:公司应付供应商的货物款项2、 收汇付款:在产品出货并取得客户货款后,再进行付款的付款方式;3、 预付款:提货前,需将款项的部门或全部预先付给供应商的一种付款方式;4、 带款提货:在提货时需同时将款项付给供应商的一种付款方式;5、 定期结算(月结)付款:按收货等日期确定一定的付款期限(如按收货45天付款),到规定期限再将货款支付给供应商的一种付款方式;6、 。

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